第一部分泸州市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益；团结教育残疾人；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2017年重点工作

主要工作：推进“量体裁衣”式残疾人服务；实施重度残疾人护理补贴；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生；贫困家庭脑瘫儿童康复救助；残疾人家庭无障碍改造；帮扶残疾人脱贫等。

二、部门概况

泸州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，是一级预算单位。编制人数11人，实际9人。

第二部分泸州市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为813.08万元，其中：当年财政拨款收入777.34万元，上年结转收入35.74万元。相应安排支出预算813.08万元，其中：人员支出131.77万元，日常公用支出23.50万元，对个人和家庭的补助支出16.07万元，项目支出641.74万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中央、省级、市级残疾人事业发展相关工作813.08万元。其中：

基本支出，是用于保障市残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费147.84万元以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费23.50万元。

项目支出，是用于保障我会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.74万元。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出769.54万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人救急、残疾人体育等项目支出。

（二）医疗卫生支出8.58万元。主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。

（三）住房保障支出12.66万元。主要用于：职工住房公积金和购房补贴。

（四）其他支出22.30万元，主要用于：资助人工耳蜗康复救助聋儿医学评估费用及残疾人助学项目。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数13.70万元，其中：因公出国（境）经费3.50万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费5.20万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

本年度拟安排出国（境）1人次。主要包括出国人员国际旅费、培训费、住宿费、伙食费等，其目的主要是出国开展交流。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于各种业务交流及调研。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少4.80万元。主要原因是2016年实行公务用车改革。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费5.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关的工作开展。

四、机关运行经费安排情况

我会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计23.50万元。

第三部分泸州市残疾人联合会2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、人员支出预算表

七、商品和服务支出预算表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

附件：2017年市级部门预算公开报表（泸州市残疾人联合会）